Gestión de Calidad

Caracterización

Procedimientos:

Control de documentos

Control de los registros

Control del producto no conforme

Auditorias Internas

Acciones correctivas y/o preventivas

Tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos

Instructivos:

Elaboración de documentos

Elaboración de cartas

Elaboración de circulares

Operaciòn del buzòn de quejas y reclamos

Formatos:

Listado maestro de documentos internos

Listado maestro de documentos externos

Distribución de documentos

Difusión de documentos

Solicitud de creación o modificación de documentos

Radicación de correspondencia enviada

Radicación de correspondencia recibida

Reporte de las PQRS

Rotulo de carpetas

Programa de auditoria

Plan de auditoria interna

Lista de verificación

Acta de apertura y cierre de auditoria

Informe de auditoria interna

Informe de control

Formato de Actas

Formato evaluación auditores

Formato registro de acciones correctivas y/o preventivas

Formato de informe consolidado de PNC y acciones de mejora

Presentación de las PQRS

Respuesta a las PQRS

Formato elaboración de encuestas

Indicadores:

Indicador 1

Tabla de Retención Documental

Tabla de Retención Documental